{"id":7044,"date":"2021-06-21T13:57:24","date_gmt":"2021-06-21T13:57:24","guid":{"rendered":"https:\/\/acms.iatecdocs.com\/?post_type=manual_documentation&p=7044"},"modified":"2023-11-23T20:26:57","modified_gmt":"2023-11-23T20:26:57","slug":"gastos","status":"publish","type":"manual_documentation","link":"https:\/\/acms.iatecdocs.com\/?manual_documentation=gastos&lang=es","title":{"rendered":"Gastos"},"content":{"rendered":"
<\/div>\n

Meta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La pantalla de gastos tiene como objetivo gestionar todos los gastos con comprobante fiscal o documento autorizado por la asociaci\u00f3n\/misi\u00f3n responsable. Todos los gastos de la iglesia siempre deben ingresarse en ACMS para tener un control fiel de la situaci\u00f3n financiera real de la iglesia. En este art\u00edculo entenderemos todas las caracter\u00edsticas aplicables. Como crear un gasto, crear un gasto basado en transacciones bancarias, editar un gasto, buscar y eliminar.<\/p>\n\n\n\n

Descripci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La herramienta de gastos se encuentra en el men\u00fa Salidas>Gastos o en el men\u00fa Entradas> Registro de Ingresos. Diezmos y Ofrendas en el \u00edcono  \"\"<\/p>\n\n\n\n

Al acceder en ambos sentidos, el usuario se encontrar\u00e1 con la pantalla que se muestra en la imagen a continuaci\u00f3n. En esta pantalla podr\u00e1s buscar gastos dentro de un periodo, ingresando una fecha de inicio y una fecha de finalizaci\u00f3n. Tambi\u00e9n es posible buscar gastos por departamento y valor.<\/p>\n\n\n\n

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Para realizar la b\u00fasqueda, simplemente ingrese la informaci\u00f3n que desea y haga clic en el bot\u00f3n buscar.<\/p>\n\n\n\n

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Tenga en cuenta que cuando buscamos, algunos gastos aparecen con uno, dos o incluso tres iconos en el lado derecho de la l\u00ednea de gastos.<\/p>\n\n\n\n

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El primero es un lapiz\"\" donde puede realizar modificaciones en el gasto. Al hacer clic en este bot\u00f3n el usuario ser\u00e1 redirigido a la pantalla de edici\u00f3n (que es lo mismo que si fuera a crear un gasto).<\/p>\n\n\n\n

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Al volver a pulsar con un l\u00e1piz en el bot\u00f3n, la informaci\u00f3n se rellenar\u00e1 en cada campo correspondiente de forma autom\u00e1tica, por lo que ser\u00e1 posible editar y ahorrar el gasto.<\/p>\n\n\n\n

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Despu\u00e9s de terminar de editar, haga clic en el bot\u00f3n Guardar. \"\" y se insertar\u00e1n las ediciones.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n es posible editar el m\u00e9todo de pago. Para hacer esto, debe ir a la misma pantalla de edici\u00f3n y hacer clic en pagos.\"\"<\/p>\n\n\n\n

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En esta pantalla puedes editar, eliminar o incluso agregar un m\u00e9todo de pago. Tambi\u00e9n es posible excluir el gasto. Para eliminar, puede eliminar todos los gastos y pagos haciendo clic en el bot\u00f3n rojo en la esquina inferior izquierda \"\".<\/p>\n\n\n\n

El segundo bot\u00f3n es un signo de d\u00f3lar donde es posible verificar qu\u00e9 cuenta financiera de la iglesia se utiliz\u00f3 para pagar ese gasto, ya sea Efectivo, Banco, Cuotas por Pagar o cualquier otra cuenta que el usuario tenga disponible en tesorer\u00eda. Tenga en cuenta que en la imagen a continuaci\u00f3n puede ver la descripci\u00f3n completa del pago.<\/p>\n\n\n\n

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El tercer bot\u00f3n es una c\u00e1mara. \"\" donde se puede ver la imagen que fue escaneada al lado del gasto.<\/p>\n\n\n\n

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En la esquina superior derecha puedes ver que hay un nuevo bot\u00f3n. \"\"<\/p>\n\n\n\n

 y usar movimientos importados \"\".<\/p>\n\n\n\n

Cuando haga clic en el bot\u00f3n nuevo, acceder\u00e1 a la pantalla de ingreso de gastos.<\/p>\n\n\n\n

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En esta pantalla el usuario deber\u00e1 rellenar la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Departamento \u2013 Departamento de la iglesia responsable de los gastos.<\/li>\n\n\n\n
  • Presupuesto ACMS \u2013 Producto, prop\u00f3sito o servicio para el cual se utiliz\u00f3 el gasto.<\/li>\n\n\n\n
  • Fecha: esta es la fecha que figura en el pagar\u00e9, recibo o factura.<\/li>\n\n\n\n
  • Valor \u2013 Valor del gasto<\/li>\n\n\n\n
  • Tipo: el tipo de documento para acreditar el gasto (recibo, factura, CF, etc.)<\/li>\n\n\n\n
  • N\u00famero \u2013 N\u00famero de documento del gasto.<\/li>\n\n\n\n
  • Empresa \u2013 Nombre del establecimiento o proveedor del recibo que emiti\u00f3 el documento.<\/li>\n\n\n\n
  • Descripci\u00f3n \u2013 Descripci\u00f3n del producto o servicio contenido en el documento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Una vez completada la informaci\u00f3n, har\u00e1s clic en el bot\u00f3n agregar elemento \"\" y la informaci\u00f3n se insertar\u00e1 en el grupo de gastos.<\/p>\n\n\n\n

    Comprueba que es posible introducir varios gastos y agruparlos.<\/p>\n\n\n\n

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    Despu\u00e9s de terminar de ingresar el gasto, haga clic en el bot\u00f3n Guardar \"\" para ahorrar los gastos contabilizados en este grupo. Despu\u00e9s de registrar esta informaci\u00f3n, haga clic en el bot\u00f3n de pagos \"\" para realizar pagos a ese grupo.<\/p>\n\n\n\n

    En la pantalla de pagos debe ingresar cierta informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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    Tambi\u00e9n es posible contabilizar gastos a trav\u00e9s de transacciones bancarias importadas por la Asociaci\u00f3n\/Misi\u00f3n haciendo clic en el bot\u00f3n \"\" como se muestra en la imagen de abajo.<\/p>\n\n\n\n

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    Es importante enfatizar que aquellos gastos que no est\u00e1n disponibles para edici\u00f3n se contabilizan por campo, es decir Si es necesario realizar alguna edici\u00f3n o eliminaci\u00f3n, comun\u00edquese con su campo para realizar un reembolso. Tenga en cuenta que el bot\u00f3n no est\u00e1 disponible.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    A continuaci\u00f3n se muestran videos de este proceso en la pr\u00e1ctica:<\/p>\n\n\n\n

    Digitalizaci\u00f3n de gastos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n