Finalidade
A tela de despesa foi projetada para gerenciar todas as despesas da igreja, com comprovação fiscal ou documentos autorizados pela associação/missão responsável. É essencial que todas as despesas sejam registradas no ACMS para garantir um controle preciso da situação financeira da igreja. Neste artigo, vamos explorar as funcionalidades disponíveis, incluindo a criação de despesas, a geração de despesas baseadas em movimentações bancárias, a edição, a pesquisa e a exclusão de despesas.
Descrição
A ferramenta de despesas pode ser acessada através do menu Saídas > Despesa ou pelo menu Entradas > Registro de Dízimos e Ofertas, clicando no ícone
.
Ao acessar a ferramenta por qualquer uma das opções mencionadas, o usuário será direcionado para a tela mostrada na imagem abaixo. Nessa tela, é possível pesquisar despesas dentro de um período específico, definindo a data inicial e a data final. Também é possível buscar despesas por departamento e por valor.
Para realizar a pesquisa, simplesmente preencha as informações desejadas e clique no botão de pesquisa.
Ao realizarmos a pesquisa, notamos que algumas despesas apresentam três ou até quatro ícones à direita de cada linha.
O primeiro é um lápis
onde é possível fazer edições na despesa. Ao clicar neste botão o usuário será direcionado para a tela de edição (que é a mesma para se vai criar uma despesa).
Clicando novamente no botão com um lápis as informações serão preenchidas em cada campo correspondente automaticamente, então será possível fazer a edição e gravar a despesa.
Após finalizar a edição clique no botão gravar 
e as edições serão inseridas.
Também é possível editar a forma de pagamento. Para isso é necessário ir para a mesma tela de edição e clicar em pagamentos
.
Nesta tela é possível fazer a edição, exclusão ou até adição de alguma forma de pagamento.
É possível também fazer a exclusão da despesa. Para exclusão é possível excluir todas as despesas e pagamentos clicando no botão vermelho que fica no canto esquerdo inferior
.
O segundo botão é um cifrão 
onde é possível verificar qual foi a conta financeira da igreja foi utilizada para efetuar o pagamento daquela despesa, seja ela Caixa, Banco, Despesa parcelada a Pagar ou qualquer outra conta que o usuário tenha disponível na tesouraria. Observe na imagem abaixo que é possível ter toda a descrição do pagamento.
O terceiro botão é uma câmera 
onde é possível ver a imagem que foi digitalizada junto a despesa.
No canto superior direito é possível verificar que existe um botão novo 
e usar movimentos importados
.
Ao clicar no botão novo você será direcionado para a tela de digitação de despesa.
Nesta tela o usuário deve preencher com as informações a seguir:
- Departamento – Departamento da igreja respónsavel pela despesa.
- Verba ACMS – Produto, finaliade ou serviço pela qual foi usada a despesa.
- Data – É a data presente na nota, recibo ou fatura.
- Valor – Valor da despesa
- Tipo – O tipo de documento para comprovação da despesa (Recibo, fatura, CF e etc)
- Número – Número de documento da despesa.
- Empresa – Nome do estabelecimento ou prestador de recibo que emitiu o documento.
- Descrição – Descrição do produto ou serviço que contém no documento.
Preenchida as informações você irá clicar no botão incluir item 
e as informações serão inseridas no grupo de despesas.
Verifique que é possível digitar varias despesas e agrupar .
Após terminar a digitação da despesa clique no botão gravar 
para salvar as despesas lançadas neste grupo. Após gravar essas informações Clique no botão pagamentos para efetuar os pagamentos para esse grupo.
Na tela de pagamentos é necessário inserir algumas informações.
- Data – Data do Pagamento
- Conta – A conta utilizada para efetuar o pagamento (Caixa, Banco ou Despesas a Pagar)
- Valor – Valor do pagamento
- Parcela – Quantidade de parcelas. (Se o pagamento for parcelado)
- Descrição – Descrição da forma de pagamento.
Também é possível fazer os lançamentos da despesa através dos movimentos bancários importados pela Associação/Missão clicando no botão 
conforme a imagem abaixo.
É importante frisar que aquelas despesas que não estão disponíveis para edição estão contabilizadas pelo campo ou seja. Se for necessário fazer alguma edição ou exclusão entre em contato com o seu campo para efetuar o estorno. Note que o botão não se encontra disponível.
Abaixo vídeos na prática deste processo:
Digitação de despesa
Digitalização de Despesas